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关于印发《计算机软件正版化工作制度》的通知

公司各部门：

    为进一步按国资委推进企业正版软件化工作的要求，切实强化公司内部计算机管理，经公司软件正版化工作领导小组讨论通过，现将《汇东股份公司正版化考核与责任追究制度》、《汇东股份计算机软件使用制度》、《汇东股份软件配置管理规定》、《汇东股份软件资产管理制度》、《汇东股份软件安装维护管理规定》、《汇东股份软件正版化内部审查制度》、《汇东股份软件正版化工作考核制度》、《汇东股份正版软件采购制度》印发给你们，希望各部门加强学习，并切实抓好落实。

特此通知  

汇东股份软件正版化考核与责任追究制度

第一条 为加强我司的软件正版化管理，巩固我司软件正版化的工作成果，建立长效机制，切实增强尊重和保护知识产权的意识，制定本考核与责任追究制度。

第二条 各部门负责人作为第一责任人，保证本部门软件使用正版化，要切实增强机关工作人员保护知识产权的意识，自觉使用正版软件。

第三条 软件正版化工作重点范围包括操作系统、办公软件和杀毒软件。

第四条 制定软件资产管理制度。办公室具体负责正版软件的登记造册和介质的保管、备份与分发；妥善保管好正版软件购买发票、真品证书。

第五条 要切实落实预装正版操作系统的规定，购买计算机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求，更新计算机操作系统软件必须使用正版产品。

第六条 每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记入账。

第七条 防止任何可能侵犯软件知识产权的风险应注意事项。

（一） 电脑内已安装未获授权的软件，应立即移除。

（二） 对以团体身份获得特许使用权的软件，需确保已安装的软件的数目没有超过已购置的软件特许权证书数目。

（三） 购买新的电脑时，已预装相关软件的，要核对该软件是否已获得适当的特许使用权，及取得相关的证书。

（四） 加强版权意识，不准向其他单位或个人提供任何正版软件。因向其他单位或个人提供正版软件而造成版权纠纷者，由软件提供人承担一切后果。未取得版权拥有人的明确批准，不得复制及更改软件。

第八条 没有实行软件正版化工作的部门，由此产生的版权侵权问题，由其自行承担相应的法律责任。

第九条 本管理制度由公司办公室负责解释说明。

第十条 本管理制度自印发之日起施行。

汇东股份计算机软件使用制度

为有效使用计算机软件，避免因各种因素造成计算机病毒侵害，影响日常工作正常进行和公司声誉，特制定本办法。

适用范围：本办法适用于本公司软件使用的相关信息作业管理。

一、软件安装及使用

1、公司的各类计算机软件，应依据著作版权者为限，并统一由办公室负责安装保管。

2、严禁个人私自在公司计算机上安装未授权、非授权公司使用或超过使用授权数量的软件，未经授权或同意，使用者不得擅自在计算机内安装任何软件或信息。

3、各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使用的软件，并办理交接。

4、禁止员工使用干扰或破坏网络上其他节点的软件系统，禁止散布计算机病毒、尝试侵入未经授权的计算机系统或其他类似的情形。

5、网络上存取到的任何资源，若其拥有权属于个人或非公司所有，除非已经正式开放或已获得授权使用，否则禁止滥用或复制使用。

6、禁止员工使用非法软件或私人拥有的计算机软件安装使用于公司计算机上，也不得将公司合法软件私自拷贝、另作他用，若因此触犯著作权，则该员工应负刑事及民事全部责任，各部门应妥善保管正版软件，防止软件授权外泄或被非法使用。

二、软件的相关维护升级管理

1、为使软件在计算机中发挥应有的效用，并避免非法软件流入公司，办公室可定期或不定期稽查，如发现使用非法软件者，除提报公司外，还应追究相应责任。

2、软件管理人员应依据软件本身需求定期备份数据，对于软件数据进行的更新操作必须存档相关数据文件和审批文件。

3、软件使用人如需增加或修改软件功能，应与办公室联系，由办公室负责与软件供应商沟通，对相应模块进行升级或更新。

4、软件管理人应定期对软件运行的硬件环境进行检查，防止软件因硬件或系统故障而造成损坏或数据丢失。

5、软件管理人员应定期对软件运行的网络环境进行安全性检查，防止软件因病毒或黑客入侵导致数据外泄，以保证数据安全。

三、特殊软件系统管理

1、定期对系统服务器数据进行备份，并做好数据备份记录，以便日后数据恢复。

2、备份介质的管理：备份的存储要标记备份内容和日期；要存放在安全保险的柜子中。

3、使用系统的员工必须为软件的安全负责，任何人不得在系统内随意上传未经查毒、审核的文件。

4、系统管理员建立用户帐号时要使用唯一的用户帐号，避免使用共享帐号。

5、系统管理员帐户必须经常修改密码，禁止使用空口令，口令长度不少于8位，有英文、数字及特殊字符组成；因工作需要使用普通帐户的，由本人提出，经部门经理同意后，授权访问权限，且权限功能应该以满足用户需要且最小授权原则，不得有与用户职责无关的权限。在使用过程中，为确保系统安全，使用人应每月对帐户密码进行更换。

6、任何人不得利用自己在系统内的管理权限私自设立帐户或为第三方提升权限。

7、各工作职能只准在当前软件帐户规定的权限内工作，不得进行任何越权操作；当前操作人员完成操作后，应保证退出或注销当前的系统登录状态，严禁操作人员完成工作离开时，用户仍处于登录状态。

8、各软件系统统一由办公室或软件服务提供商（在办公室相关人员督促下）负责安装，任何人不得擅自删除或更改，如因此导致的软件故障、报错或相关损失的，由造作人员称当相关责任。

9、操作人员发现软件系统不能正常运行的，不得擅自对系统进行尝试性修复，请及时通知系统管理人员，由系统管理人员进行检修或做相应处理。

10、操作人如有发生帐户丢失或密码遗忘的情况，应及时通知办公室相关负责人进行相应的处理，否则由此给公司造成的损失由操作人自行承担。

四、计算机病毒预防

1、服务器及单机于使用前必须安装病毒预防软件，并于开机后自动执行。

2、经常从软件供应商下载、安装安全补丁程序和升级杀毒软件。

3、新购置的计算机和新装的系统，一定要进行系统升级，保证修补所有已知的安全漏洞。

4、不要打开陌生人发来的电子邮件等通过网络传播的文件，同时也要小心处理来自熟人的传播文件。

5、每周定期对局域网内的计算机进行同步查杀病毒。

6、当出现计算机病毒传染迹象时，立即隔离被感染的系统和网络，并立即通知办公室，不能带毒继续运行。

五、发现以下现象，将根据实际情况追究当事人的责任：

1、计算机感染病毒且大面积传播影响其他人员办公的。

2、私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）。

3、由于非法入侵、攻击其他单位的信息设备而造成损失的，其经济损失和法律责任由当事人自行承担。

六、附则

1、本办法由办公室负责解释。

2、本办法自颁布之日起执行。

汇东股份软件配置管理规定

　　为进一步加强软件配置管理工作，明确软件配置原则，规范软件配置流程，制定本规定。
　　一、配置原则
　　1.软件配置遵循安全性、适用性、经济性和正版化的原则，不得配置非正版软件。
　　2.部门使用的商业软件、OEM软件、免费软件均需纳入配置管理，不得配置与工作无关的各类软件。
　　3.优先采用场地授权（许可）方式配置软件。
　　二、配置流程
　　1.软件使用部门根据本部门各岗位工作需要，编制岗位软件需求清单，填写《软件使用需求申请表》

2.公司办公室统计、汇总软件使用部门报送的《软件使用需求申请表》，对软件使用部门需要的相关软件进行统一测试和试用，综合考虑软件的价格、兼容性、安全性和售后服务等因素，确定软件选型，明确软件名称和版本。涉及使用免费软件的，更新《可使用免费软件清单》（附件1）。
　　3.公司办公室依据部门软件使用管理台账，梳理部门软件需求与现有软件许可的差异。部门软件许可不足的，编制《软件采购计划表》

4.财务部门要将软件采购纳入部门年度预算。财务、资产管理部门指导公司办公室完成软件采购。软件采购合同要明确软件名称、版本、授权方式、许可数量、使用年限、兼容性和售后服务等要求。
　　5.财务、资产管理部门指导公司办公室做好软件采购相关资料管理工作，重点是软件采购合同、软件授权证书、软件安装序列号等资料的管理工作。
　　6.公司办公室负责软件使用管理日常工作。
　　7.部门采购的软件，因以下情况申请报废的，需经过公司办公室鉴定，严格履行资产处置报批手续：
　　（1）已经达到规定的最低使用年限，且无法继续使用的。
　　（2）未达到规定的最低使用年限，因技术进步等原因无法继续使用的。
　　（3）未达到规定的最低使用年限，因计算机硬件报废，且无法迁移到其他计算机上继续使用的。
　　8.公司办公室在部门新采购软件、报废软件和调整可使用免费软件清单后，更新《软件使用情况汇总表》（附件2）。

汇东股份软件资产管理制度

为有效管理计算机软件资源,确保公司计算机软件合法使用避免人员因使用非法软件，致触犯著作权法、知识财产权，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作进行，特制定本办法。

适用范围：本办法适用于本公司软件使用的相关信息作业管理。

一、管理办法

2、办公室负责公司使用软件的保管及安装。

3、为确保公司计算机软件的合法使用，为计算机指定保管人即计算机使用人，并将名单交由财务部备案，保管人对计算机软、硬件具使用、保管及合法软件使用权利。

4、各部门应指派专人管理监督该部门软件使用及授权情形，以确保该部门软件的合法使用，若发现计算机存在来历不明的软件，则应移除或连络办公室协助移除。

二、 计算机软件安装及保管：

1、公司各类计算机软件统一由办公室负责安装保管，并每年至少进行一次盘点。各单位因业务需要需使用时可提出申请，由办公室根据软件授权使用范围进行安装。

　　2、严禁个人私自在公司计算机安装软件。未经办公室授权或同意,使用者不得私自将公司计算机软件信息透露给任何个人或机构，擅自透露者办公室有权做出处罚。

　　3、公司拥有的相关计算机软件，若有人员要安装则必须先提出申请并经部门经理同意后,办公室人员则依据申请部门提出的申请内容，安装至各计算机内。

　　4、软件保管人对软件负保管责任，软件使用者如有使用不当，造成毁损或遗失，应负赔偿责任。

　　5、各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使用的软硬件，并办理交接。

　　三、软件使用的权利及义务:

　　1、禁止员工使用非法软件,或私人拥有的计算机软件安装使用于公司计算机上，亦不得将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自将软、硬件带回家中，如因此触犯著作权者，则该员工应负刑事及民事的全部责任,并依公司制度进行惩处。

2、为确保公司计算机软件的合法使用，各计算机使用人，以负责管理该设备所使用的软件，若发现使用的计算机存在来历不明的软件，应连络办公室协助处理。

3、借用或归还软件，须直接联系软件管理人员，不可私自转借，并不得委任借还。借用软件若有遗失或不正常使用导致损坏，无法正常使用，借用人应负责赔偿。（正常使用的损坏不在此限，但须交换原借用的光盘、锁或磁盘

　　4、软件保管人或使用人，对于保管或使用的软件不可盗卖、循私营利或其它不法行为,违者除提报主管及依公司规定惩处外, 如因此触犯著作权者，则该员应负刑事及民事的全部责任。

　　5、为尊重知识产权,于公司内务必使用合法软件，而由网络上所存取的任何资源，仅限其个人使用，并禁止下载有版权的音乐(尤其是MP3)、影片及非法软件。

　　四、软件稽查:

　　为使软件在计算机中发挥应有的效用，并避免非法软件流入公司，办公室可定期或不定期稽查，并依据下列原则办理：

　　1、由办公室人员采定期或不定期检视计算机内相关软件或信息。

　　2、为确保公司计算机软件的合法使用，办公室可不定期检查公司各单位所使用的软件是否合法，如发现使用非法计算机软件者，将追究责任。

　五、附则

1、本办法由办公室负责解释。

2、本办法自颁布之日起执行。